Bedragen x € 1.000 | ||||||
Nr en naam reserve | Rekening 2021 | Raming ultimo 2022 | Raming ultimo 2023 | Raming ultimo 2024 | Raming ultimo 2025 | Raming ultimo 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A001 Algemene reserve | 22.907 | 13.917 | 13.791 | 13.791 | 13.791 | 13.791 |
B001 Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur | 26.177 | 25.831 | 22.903 | 22.941 | 23.045 | 23.102 |
B002 Reserve NBK-deel 2 gebouwen en overige v | 2.229 | 2.185 | 2.062 | 1.938 | 1.815 | 1.691 |
B003 Reserve beheer & sociale structuur NBK2 | 1.155 | 384 | -37 | -108 | -179 | -179 |
B004 Grote Projecten | 2.725 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
B005 Onderwijshuisvesting | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
B007 Monumentenreserve | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B008 Kunstgrasvelden & Accommodaties | 153 | 103 | 73 | 45 | 19 | -6 |
B009 Reserve Schoolwoningen | 1.985 | 1.656 | 1.327 | 998 | 669 | 340 |
B011 Impulsregeling combinatiefuncties | 161 | 141 | 121 | 101 | 81 | 61 |
B012 Duurzaamheid | 1.226 | 1.357 | 1.362 | 1.377 | 1.422 | 1.467 |
B014 IKS (co-financiering) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B017 Reserve huisvesting primair onderwijs | 1.516 | 1.694 | 1.767 | 1.707 | 1.653 | 1.606 |
B020 Reserve School en Sporthal De Draai | 4.086 | 3.805 | 3.532 | 3.267 | 3.009 | 2.759 |
B023 Integrale ontwikkeling stationsgebied | 244 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B027 Videosysteem raadszaal | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
B028 Actief burgerschap | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
B029 Onderwijshuisvesting AZC leerlingen | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
B030 Reserve BYOD | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
B032 Reserve Verduurz. gem gebouwen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
B035 Reserve Middenweg Zuid | 5.380 | 5.275 | 5.160 | 5.046 | 4.933 | 4.820 |
B037 Reserve E-depot | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B038 Reserve Vanadium | 2.274 | 2.209 | 1.824 | 1.389 | 1.022 | 685 |
B039 Reserve Volkstuinen HHW zuid | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
B040 Reserve verhoogde asielinstroom | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
B045 Reserve omgevingswet | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
B046 Reserve Dotatie Sportvoorziening | 2.941 | 2.804 | 2.667 | 2.530 | 2.393 | 2.256 |
B049 Reserve bedrijfsvoering Sociaal Domein | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
B050 Reserve voorschoolse voorziening peuters | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
B053 Herstel dak de Vierspan | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
B054 Reserve beleidswensen | 1.024 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
B055 Reserve ecozone Broekhorn | 588 | 565 | 542 | 519 | 496 | 473 |
B056 Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP | 1.459 | 356 | 274 | 274 | 274 | 274 |
B057 Reserve Expertisescentrum | 1.204 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
B058 Reserve Motie sociale woningbouw | 2.501 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
B059 Reserve Projecten leefomgeving en voorz. | 2.918 | 1.787 | 580 | 555 | 555 | 555 |
B061 Reserve Uitv.organisatie Participatiewet | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
B062 Steunfonds corona | 2.926 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
B063 Reserve Investeringen maatsch. nut | 811 | 85 | 74 | 63 | 52 | 41 |
B064 Bouwgrondexploitatie | 3.075 | 3.032 | 2.990 | 2.947 | 2.938 | 2.928 |
B066 Reserve investeringen econ. nut | 3.973 | 3.565 | 3.448 | 3.331 | 3.214 | 3.097 |
B067 Groot onderhoud gebouwen | 569 | 579 | 589 | 599 | 609 | 619 |
B069 Dorpskernen | 129 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B071 Anticyclisch investeren | 522 | 522 | 282 | 282 | 282 | 282 |
B072 Verkeershotspots | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B073 Klimaatakkoord | 46 | 751 | 651 | 565 | 507 | 507 |
B075 Programmaplan LOMW | 246 | 156 | 106 | 56 | 0 | 0 |
B076 Reserve TOZO | 3.373 | 2.579 | 1.785 | 1.586 | 1.421 | 1.421 |
B077 Reserve ICT | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B078 Reserve overheveling budgetten | 416 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
B079 Toekomstige sportontwikkelingen | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
B080 Reserve Ruimtelijke Initiatieven in Gebiedsontwikkelingen | - | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
B081 Reserve Bereikbare woningen voor iedereen | - | 1.251 | 1.251 | 1.251 | 1.251 | 1.251 |
B082 Reserve Bedrijfsvoering I en A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B083 Reserve doorontwikkeling Museum Broekerveiling | - | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Totaal reserves | 104.907 | 87.250 | 79.647 | 77.563 | 75.775 | 74.334 |
