Maatschappelijke effecten en doelstellingen

De subsidieregelingen sport van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk worden geharmoniseerd. Afhankelijk van keuzes die hierin gemaakt worden, wordt gekeken naar het benodigde budget.

De sportvisie wordt onderdeel van het integraal beleidskader sociaal domein.

Deze ambitie wordt uitgevoerd binnen bestaande budgetten.

Dit is onderdeel van bestaande opdracht aan sportbedrijven. 

In 2020 heeft het Mulier instituut het sportonderzoek uitgevoerd in Heerhugowaard. Met vervolgonderzoek kan inzichtelijk worden gemaakt wat Dijk en Waard nodig heeft voor de realisatie van een gelijkwaardig niveau van sportaccommodaties. 

Deze ambitie wordt vooralsnog uitgevoerd binnen bestaande budgetten. 

De visie op cultuur wordt onderdeel van het integraal beleidskader sociaal domein.

Om de nieuwe lokale omroep te laten groeien tot een stevige streekomroep die op innovatieve wijze opereert, is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage begroot. Deze bijdrage zorgt voor het professionaliseren van de omroep en het continueren van de aanstelling van een redacteur met als aandachtsgebied Dijk en Waard wat ten goede komt aan de controlerende rol van de onafhankelijke (politieke) journalistiek. Daarnaast kunnen noodzakelijke investeringen gedaan worden (o.a. social media, digitale radio en apparatuur) om aan de steeds hogere kwaliteitseisen te voldoen. De nieuwe lokale omroep krijgt een licentie tot en met 2026.

Er is een extra bijdrage aan de bibliotheken van 135.000 euro per jaar begroot, zodat in elke vestiging een goede dienstverlening kan plaatsvinden. 

Voor alle jongeren in Dijk en Waard moet muziekonderwijs beschikbaar zijn. Dat gaat grotendeels via Cool. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Langedijk speelt ook de Popschool een rol. Om via een groeimodel het muziekonderwijs meer hetzelfde te laten zijn is voor alle jongeren is voor 2023 50.000 euro nodig en voor 2024 en 2025 100.000 euro. 

Deze ambitie wordt uitgevoerd binnen bestaande budgetten. 

De gemeenteraad heeft in juli 2022 de toekomstvisie BroekerVeiling vastgesteld. De structurele bijdrage, € 370.000, is al opgenomen in de programmabegroting 2023.

T/m 2025 wordt een deel van de participantenbijdrage betaald uit een voorziening (HAL Meerwaardefonds) en deels vanuit de begroting. Vanaf 2026 is de voorziening leeg en wordt de volledige participantenbijdrage opgenomen in de begroting. Daarnaast is afgesproken de bijdrage in de begroting al vanaf 2023 trapsgewijs te laten toenemen ten behoeve van de kosten die gemaakt worden in het kader van het Uitvoeringsprogramma (de kost gaat voor de baat uit).

Deze ambitie wordt uitgevoerd binnen bestaande budgetten, zowel binnen dit programma als binnen het programma Economie.

Om de visie financieel uit te werken, om de uitvoering ter hand te nemen, is hiervoor in 2023 een budget begroot. Een voorstel voor een structureel budget voor de uitvoering volgt. 

Dit is opgenomen in het Meerjaren Investerings Programma (MIP)

Bij ecologisch bermbeheer wordt het maaisel afgevoerd wat de rijkdom aan biodiversiteit op de lange termijn bevordert door verschraling van de bodem. Voor deze werkwijze zijn extra financiële middelen nodig.

Met deze aanvulling op het reeds bestaande budget voor de aanvulling van ontbrekende en/of verdwenen boomstructuren kunnen jaarlijks ongeveer 20 extra bomen worden aangeplant

Voor het behoud van de huidige schooltuinen (voorwaarde: voldoende animo bij de scholen) en het aanhaken bij kansen met betrekking tot de ontdekking van de natuur(gebieden), ook door kinderen, is in de huidige begroting geen capaciteit en structureel budget opgenomen.

De hierboven begrote middelen (behoud schooltuinen) worden ook gebruikt om aan deze ambitie te werken. 

Ingezet wordt op het onttegelen van 2.000 m2 openbare ruimte per jaar, waarbij het uitgangspunt is dat de helft omgevormd wordt naar grasland en de andere helft naar heesters. Hiertoe wordt een uitvoeringsplan opgesteld dat vanaf 2023 ten uitvoer zal worden gebracht. Om dit te kunnen realiseren zijn extra middelen nodig.

Deze ambitie wordt uitgevoerd binnen bestaande budgetten.

Voor het jaarlijks omvormen van kansrijke percelen ruw gras naar bloemrijk grasland zijn binnen de bestaande begroting geen middelen beschikbaar. Uitgangspunt voor dit extra budget is dat jaarlijks ongeveer 8.000 m2 op deze wijze wordt omgevormd.

Voor het stimuleren van het ‘onttegelen’ van particuliere ruimten is de gemeente in 2022 aangesloten bij Stichting Steenbreek. Er worden vanaf 2023 onder die noemer verschillende acties opgezet. Samen met de regio Alkmaar wordt de stimuleringsregeling klimaat adaptieve particuliere ruimten opgezet.

Door de bouwlocaties binnen de gemeente worden jaarlijks nieuwe delen openbaar groen aangelegd en in gebruik genomen. Deze nieuwe arealen moeten jaarlijks kunnen worden onderhouden. Daarvoor zijn extra financiële middelen nodig.

Door de bouwlocaties binnen de gemeente worden jaarlijks nieuwe delen openbaar groen aangelegd en in gebruik genomen. Naast dagelijks onderhoud wordt hierop ook meerjarig onderhoud uitgevoerd. Daarvoor zijn extra financiële middelen nodig. 

De materiaalkosten voor speelvoorzieningen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, maar tot nu toe nog niet in de exploitatiebudgetten verwerkt (2023 15% vanaf 2024 10%).

De materiaalkosten voor het dagelijks onderhoud van openbaar groen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Deze stijgingen zijn tot nu toe niet in de exploitatiebudgetten Openbaar groen verwerkt. Dit is inmiddels noodzakelijk om het benodigde onderhoud uit te kunnen (laten) voeren (2023 15% vanaf 2024 10%).

De prijsstijgingen van gas en elektra hebben grote effecten op de gemeentelijke energiebudgetten. Ongewis is hoe e.e.a. zich op de langere termijn zal ontwikkelen. In 2023 kan het effect nog worden beperkt omdat voor gas nog sprake is van een doorlopend vast contract, voor de jaren daarna zijn inschattingen opgenomen die aansluiten bij het huidige niveau van prijsstijging. 

Door groei van aantal huishoudens is structureel 10.000 extra nodig (landelijk richtlijn is vast bedrag per huishouden) voor de omroep; indexatie Cool 45.000; indexatie Bibliotheek 50.000

Prijsindexatie lopende contracten Stadsbedrijf.

De initiatievencampagne, die in 2021 in de voormalige gemeente Langedijk is uitgevoerd leidt tot extra werkzaamheden (begeleiding initiatieven, beheer en onderhoud gerealiseerde initiatieven) voor de organisatie. De gevraagde middelen maken de hiervoor de benodigde menskracht mogelijk.

De vervanging van speelvoorzieningen in wijken na het verstrijken van de levensduur werd voorheen jaarlijks bekostigd vanuit de exploitatie. Het betreft echter nieuwe investeringen, die feitelijk dienen te worden geactiveerd en door de jaren heen afgeschreven. Om die reden is besloten de vervanging van speeltoestellen vanaf 2023 op te nemen in het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP). Dit leidt tot de opname van kapitaallasten in de exploitatie. 

De vervanging van speelvoorzieningen in wijken na het verstrijken van de levensduur werd voorheen jaarlijks bekostigd vanuit de exploitatie. Het betreft echter nieuwe investeringen, die feitelijk dienen te worden geactiveerd en door de jaren heen afgeschreven. Om die reden is besloten de vervanging van speeltoestellen vanaf 2023 op te nemen in het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP). Hierdoor kunnen de jaarlijkse exploitatiebudgetten voor vervanging vanaf 2023 vrijvallen.