Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
Sportbeleid en activering | -52 | -195 | -204 | -204 | -204 | -204 |
Sportaccommodaties | -8.239 | -8.409 | -7.598 | -7.488 | -7.485 | -7.481 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3.585 | -3.552 | -3.597 | -3.565 | -3.563 | -3.560 |
Musea | -342 | -438 | -449 | -449 | -449 | -449 |
Cultureel erfgoed | -382 | -800 | -862 | -719 | -719 | -641 |
Media | -2.527 | -2.606 | -2.449 | -2.449 | -2.449 | -2.449 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.751 | -7.678 | -7.951 | -7.834 | -7.832 | -7.807 |
TOTAAL LASTEN | -21.878 | -23.679 | -23.111 | -22.708 | -22.701 | -22.592 |
BATEN | ||||||
Sportbeleid en activering | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportaccommodaties | 3.362 | 2.995 | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 3.052 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 433 | 399 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Cultureel erfgoed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Media | 279 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 225 | 196 | 197 | 197 | 197 | 197 |
TOTAAL BATEN | 4.344 | 3.877 | 3.958 | 3.958 | 3.958 | 3.958 |
Saldo van baten en lasten | -17.534 | -19.802 | -19.153 | -18.750 | -18.743 | -18.634 |
Toevoeging aan reserves | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |
Onttrekking aan reserves | 319 | 958 | 516 | 365 | 363 | 363 |
Saldo programma | -17.252 | -18.881 | -18.674 | -18.422 | -18.416 | -18.308 |
Totaal ambities conform kadernota | 0 | 0 | -1.071 | -875 | -902 | -848 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Extra autonome effecten | 0 | 0 | -1.056 | -1.529 | -1.211 | -1.211 |
Overige mutaties | 0 | 0 | 350 | 297 | 265 | 234 |
Gewijzigd saldo programma begroting | -17.252 | -18.881 | -20.276 | -20.354 | -20.089 | -19.958 |