Maatschappelijke effecten en doelstellingen

Het vervolgproces van het uitvoeringskader armoedebeleid en de concrete invulling daarvan wordt Q4 2022 voorgelegd aan de raad. Verschillende aanvullingen op het armoedebeleid worden in pilotvorm uitgewerkt in 2023 en 2024. De pilot heeft als doel een groter bereik van de doelgroep, verbreding van voorzieningen en een intensivering van integrale samenwerking gericht op preventie.

Tussentijdse evaluatie Q4 2023, eindevaluatie in Q4 2024 met voorstel voor mogelijk vervolg.

Een van de onderdelen van de pilots is een uitstroompremie van de bijstand naar werk. Dit leidt mogelijk tot minder bijstandsuitkeringen.

Met het operationeel worden van Zaffier, kunnen daar de netwerkorganisatie gericht op jongeren Check-in en het meldpunt vroegsignalering, structureel worden ondergebracht. Deze taken zijn eerder incidenteel in de begroting opgenomen. 

De wettelijke verplichting om te harmoniseren wordt uitgevoerd binnen de bestaande capaciteit en middelen.

Voor 2023 wordt € 50.000 rijkssubsidie aangevraagd voor de uitvoering van het preventie akkoord. Verwachting is dat er daarna een vervolgregeling op deze subsidie komt.

De financiering van deze ambitie is opgenomen in het 1^ste punt (blz. 79) “het uitvoeren van het nieuwe armoedebeleid.” 

Door gerichte communicatie, vervanging van de applicatie en het inrichten van een website speciaal voor de DijkenwaardPas willen we het gebruik stimuleren. Ook in de pilot voor een verbeterd armoedebeleid in 2023 en 2024 worden de bestedingsmogelijkheden mogelijk uitgebreid en geëvalueerd. 

In het Integraal beleidskader sociaal domein (Q2 2023) wordt de vertaling van de Visie sociaal domein naar richtinggevende kaders gemaakt. Op basis daarvan zal een financiële vertaling gemaakt gaan worden. Dit wordt meegenomen in de begroting 2024.

Voor de implementatie van de Visie sociaal domein is het veranderprogramma 'de inwoner als eigenaar' gestart. De investeringen worden in de eerste 3 jaar van het programma gedaan (2022 t/m 2024)

dekking vanuit reserve sociaal domein

Om te kunnen sturen op de ontwikkelingen in het kader van kostenbeheersing is een sociaal domein breed programma opgesteld. Hierbij worden verbanden gelegd tussen de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Dit budget zal gebruikt worden voor het programmamanagement en inhuren van specifieke expertise.

Welzijn op recept, waarbij de huisarts en de POH'ers doorverwijzen naar welzijnsinstellingen in plaats van eerstelijnszorg, wordt uitgebreid en voor alle inwoners van Dijk en Waard georganiseerd. Welzijn op recept draagt bij aan het welzijn van onze inwoners en heeft een ontlastend effect op de werkdruk van huisartsen.

Verbinding jongerenwerk en onderwijs (VO): per 2022 zijn er jongerenwerkers ingezet op het VO. Deze worden tijdelijk bekostigd uit de NPO-middelen t/m schooljaar 2023/2024. 

Er is op dit geen speciale ouderenadviseur bij de welzijnsorganisaties. Hier is door de vergrijzing behoefte aan.

Uitbreiden formatie voor onder meer het ombuigen van maatwerk dagbesteding naar algemene dagbesteding, meer inzet van ervaringsdeskundigen bevorderen, dementievriendelijke gemeente en aanpak eenzaamheid. 

Projecten en activiteiten als Je hoort erbij, Je brein de baas, Alcoholverkeerscursus en de Verwijsindex worden structureel in de begroting opgenomen. 

De toename van de vraag naar buurtbemiddeling vraagt om een investering in coördinatie en training van (extra) vrijwilligers. 

Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken door de zelfredzaamheid van kwetsbaren te versterken. Hiervoor worden pilots in het kader van zelfstandig wonen gestart die na 2 jaar geëvalueerd worden

Beleidscapaciteit voor het verbeteren van leefbaarheid in wijken, waaronder beleid voor buurt- en dorpshuizen, vrijwilligersbeleid en buurtbemiddeling. 

Na vaststelling Woonzorgvisie volgt de financiële vertaling, die meegenomen wordt in de begroting 2024.

Dit wordt uitgevoerd binnen de huidige beschikbare (regionale) budgetten. Afhankelijk van de kostenontwikkeling zal er indien nodig extra geld voor worden aangevraagd in een later jaar. 

Elke jeugdhulpregio in Nederland heeft van het Rijk opdracht gekregen om een

Regionaal Expert Team (RET) te organiseren. Onze regio heeft reeds een minimale vorm van het RET. Dit RET wordt doorontwikkeld. Het doel is om integraal tot een doorbraak te komen in vastgelopen complexe (gezins)casuïstiek. 

Hier is vooralsnog geen extra geld voor nodig. 

De verhoging van het minimumloon heeft effect op de bijstandsuitkeringen.

Jeugd: Voor 2023 dient er rekening gehouden te worden met de inmiddels vastgestelde CAO voor Jeugd welke nog met terugwerkende kracht over 2022 wordt gefactureerd en een prijsindexatie van 3,5% op alle Jeugdmaatwerkdienstverlening over 2023. Onder B 1 is het structurele effect uit 2021 opgenomen in deze mutatie. Deze is reeds incidenteel verwerkt in 2022 bij de voorjaarsrappage 2022.

De effecten van de jaarrekening 2021 zijn niet structureel verwerkt in de begroting 

Voor 2023 dient er rekening gehouden te worden met de prijsindexatie van 3,5% voor WMO-maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen. Daarnaast is het structurele effect uit 2021 opgenomen in deze mutatie.

Bijstelling rijksbijdrage BUIG. Op basis van de bijstelling van het macrobudget verwachten we structureel € 972.000 minder te ontvangen van het rijk. 

We merken dat er sprake is van een toename van schuldenvragen (preventief, bij formulierenpunt, humanitas e.d.). Dit komt ook door een verbeterd bereik van mensen met fin. hulpvragen, en ook door de toename van kosten in het algemeen. En wordt meer beroep gedaan op preventieve voorzieningen.

Bij de begroting 2022 zijn de DUVO bijdragen uit Alkmaar (middelen vanuit het centrumgemeentebudget voor uitvoering veilig thuis) onjuist verwerkt. 

Jaarlijkse indexering grote welzijnsorganisaties. Dit is nodig om het huidige aanbod op pijl te houden en wachttijden te voorkomen. 

De overgang van het historisch verdeelmodel voor kinderen in Voogdij en verlengde jeugdzorg (18+) naar het objectief verdeelmodel heeft een nadelige uitwerking voor Dijk en Waard. Het is niet meer mogelijk om de werkelijke kosten middels een compensatieregeling aan te vragen bij het Rijk. 

Het budget voor de Netwerkorganisatie niet langer toereikend. Dit als gevolg van het toenemende aantal taken, een stijging van het aantal regionaal gecontracteerde partijen, toenemende prijsindexaties van vooral personele kosten, stijging van de kosten voor tijdelijke inhuur en kosten voor ICT systemen voor professionalisering van de organisatie.

In de gemeente Langedijk zijn in 2019 verschillende preventiemaatregelen ingevoerd. Op dat moment was niet per preventiemaatregel precies inzichtelijk welke besparing dit zou opleveren. Daarom is destijds een schatting gemaakt dat deze maatregelen uiteindelijk na 3 jaar een besparing zouden realiseren van €600.000 (opgebouwd in drie stappen van €200.000 naar €400.000 naar € 600.000).

De effecten van deze preventiemaatregelen zijn niet specifiek bijgehouden en zijn direct verwerkt in de totale kosten. In 2021 zijn deze preventiemaatregelen in het geheel ingevoerd en zou de besparing gerealiseerd moeten zijn en verwerkt in de totale kosten. Hiermee zou de taakstelling ook gerealiseerd zijn en had deze bij het samenvoegen van de begroting in de nieuwe begroting voor de Gemeente Dijk en Waard weggeboekt moeten worden.

Dit is abusievelijk niet gedaan. Met het wegboeken van deze taakstelling wordt deze omissie gecorrigeerd.