Beleidsindicatoren

Formatie

fte per 1.000 inw.

eigen gegevens

Formatie conform begroting

Bezetting

fte per 1.000 inw.

eigen gegevens

Dit betreft het werkelijk aantal fte's.

Apparaatskosten

Kosten per inw.

eigen begroting

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.

Externe inhuur

Kosten als % van de totale loonsom

eigen begroting

Onder externe inhuur wordt verstaan : het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Overhead

% van de totale lasten

eigen begroting

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.